28.12.2020
Мониторинг реализации национальных проектов (далее – мониторинг) осуществлялся Контрольно-счетной палатой Хабаровского края исходя из отчета об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2020 года, утвержденных паспортов региональных проектов, размещенных в подсистеме управления национальными проектами ГИС «Электронный бюджет», а также отчетов о ходе реализации региональных проектов.
Результаты мониторинга за 9 месяцев 2020 года показали следующее.
В настоящее время в крае сформирована необходимая нормативная и методологическая основа для реализации региональных проектов.
В целях реализации задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в крае разработано и утверждено 52 региональных проекта, направленных на реализацию 11 национальных проектов по направлениям: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт.
Национальный проект по направлению «Наука» в крае не реализуется.
Финансирование на реализацию мероприятий региональных проектов в рамках национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Культура» и «Международная кооперация и экспорт» на 2020 год не предусматривалось.
Следует отметить, что 48 региональных проектов являются обязательными для реализации на территории края, и между руководителями соответствующего федерального и регионального проекта заключены соглашения об их реализации на территории края, которыми установлены декомпозированные на Хабаровский край значения показателей и результатов до 2024 года.
В декабре 2018 года согласно Перечню поручений Председателя Правительства Российской Федерации в крае были разработаны и утверждены 4 региональных проекта: «Новые возможности для каждого» в рамках реализации национального проекта «Образование»; «Ипотека» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»; «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение биоразнообразия» в рамках реализации национального проекта «Экология», реализуемые в крае самостоятельно.
Региональный проект «Экспорт услуг» в виде структурного элемента (основного мероприятия) из 7 государственных программ края отражен только в составе 3 государственных программ края.
Объем финансового обеспечения на реализацию 31 регионального проекта в рамках реализации 8 национальных проектов, в составе 15 государственных программ края, Законом края от 04.12.2019 № 32 «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 29.07.2020) (далее – Закон края № 32) на 2020 год утвержден в размере 13 031 633,01 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью по состоянию на 01 октября 2020 года – 13 928 061,49 тыс. рублей.
На реализацию 21 регионального проекта на 2020 год финансовое обеспечение паспортами не предусматривалось.
Расходы краевого бюджета за 9 месяцев 2020 года на реализацию 25 региональных проектов, исполненных в составе 14 государственных программ края, составили 7 773 141,62 тыс. рублей, или 59,6 процента годового объема бюджетных ассигнований, утвержденного Законом края № 32, и 55,8 процента показателя сводной бюджетной росписи.
Доля утвержденных бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию национальных проектов на 01 октября в общем объеме утвержденных расходов на 2020 год составила 10,1 процента, доля исполненных бюджетных назначений в общей доле утвержденных бюджетных назначений (137 297 573,94 тыс. рублей) – 5,7 процента.
В общем объеме исполненных расходов краевого бюджета за 9 месяцев 2020 года (89 595 803,13 тыс. рублей) расходы на реализацию региональных проектов составили 8,7 процента.
Структура исполнения национальных проектов в общем объеме расходов краевого бюджета на реализацию национальных проектов за период январь-сентябрь 2020 года представлена на Диаграмме 1.
Диаграмма 1
В общем объеме исполненных расходов краевого бюджета на реализацию национальных проектов наибольшая доля расходов приходится по национальному проекту «Демография» (39,6 %), наименьшая – по национальным проектам: «Экология» (2,6 %); «Цифровая экономика Российской Федерации» (0,001 %).
Информация об исполнении расходов краевого бюджета на реализацию национальных проектов за период январь-сентябрь 2020 года представлена на Диаграмме 2.
Диаграмма 2
В национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в рамках 2 государственных программ края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае» и «Развитие международной, межрегиональной и выставочно-конгрессной деятельности Хабаровского края» самыми исполняемыми стали региональные проекты, которые уже исполнены на 100,0 процента: «Популяризация предпринимательства» и «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», также на высоком уровне исполнен региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (98,7 %).
В национальном проекте «Демография» самыми исполняемыми стали региональные проекты: «Старшее поколение» (96,4 %) в рамках реализации 2 государственных программ края: «Развитие здравоохранения Хабаровского края», «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края»; «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (72,4 %) в рамках реализации государственной программы края «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края».
В национальном проекте «Экология» наилучшее исполнение сложилось по региональному проекту «Сохранение лесов» в рамках государственной программы края «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае» (78,7 %).
В национальном проекте «Образование» в рамках государственной программы края «Развитие образования в Хабаровском крае» самым исполняемым стал региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», исполнение составило 100,0 процента, также на высоком уровне исполнены региональные проекты: «Успех каждого ребенка» (95,9 %) и «Цифровая образовательная среда» (89,9 %).
В национальном проекте «Здравоохранение» в рамках реализации государственной программы края «Развитие здравоохранения Хабаровского края» наилучшее исполнение сложилось по региональным проектам «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (76,9 %), «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (76,7 %).
В национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» наибольшее исполнение сложилось по региональному проекту «Дорожная сеть» в рамках государственной программы края «Развитие транспортной системы Хабаровского края» (53,4%).
Национальный проект «Жилье и городская среда» исполнен на низком уровне, но наилучшее значение показателя исполнения сложилось по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках государственной программы края «Формирование современной городской среды» (55,2 %).
В национальном проекте «Цифровая экономика Российской Федерации» исполнение очень низкое, но наилучшее значение среди двух региональных проектов у проекта «Кадры для цифровой экономики» в рамках государственной программы края «Развитие образования в Хабаровском крае», который уже исполнен на 100,0 процента.
Информация об исполнении региональных проектов в разрезе групп видов расходов на 01 октября 2020 года представлена на Диаграмме 3.
Диаграмма 3
В рамках реализации региональных проектов, направленных на достижение целей и показателей национальных проектов, паспортами установлено 205 целевых показателей, из которых:
по 171 целевому показателю паспортами на 2020 год установлены значения достижений;
по 34 целевым показателям значения достижений не предусмотрены по причине достижения их результатов с 2021 по 2024 годы.
Информация о достижении целевых показателей региональных проектов, направленных на достижение целей (показателей) национальных проектов, по состоянию на 01.10.2020 года представлена на рисунке.
Рисунок
За 9 месяцев 2020 года из 171 целевого показателя 93 показателя выполнены на уровне более 75 процентов; по 37 показателям уровень выполнения составил от 0 до 75 процентов. В отношении 41 показателя оценить выполнение не представляется возможным по причине определения значений показателей по итогам года.
Информация о рисках недостижения целевых показателей по 8 национальным проектам представлена на Диаграмме 4.
Диаграмма 4
Мониторинг рисков недостижения целевых показателей региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов по состоянию на 01.10.2020 года, показал следующее.
Риски недостижения отмечены по 32 целевым показателям в 8 национальных проектах, наибольшее количество их недостижения отмечено по национальному проекту «Демография» – по 9 целевым показателям из 24 установленных (37,5 %) и «Международная кооперация и экспорт» – по 8 целевым показателям из 14 установленных (57,1 %).
Согласно отчетам о реализации региональных проектов основными факторами отнесения показателей к рискам недостижения являются:
влияние неблагополучной эпидемиологической ситуации из-за вспышки новой коронавирусной инфекции (COVID -2019);
несовершенство методик расчетов отдельных показателей;
несвоевременный ввод застройщиками объектов строительства.
По результатам мониторинга реализации национальных проектов за 9 месяцев 2020 года Контрольно-счетной палатой Хабаровского края направлены информационные письма Врио Губернатора края и в Законодательную Думу края.